北京市朝阳区特种设备检测所2025年预算
北京市朝阳区特种设备检测所2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区特种设备检测所2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区特种设备检测所是1981年根据《朝阳区人民政府批复(朝政发137号)》成立的正科级事业单位，管理级次为县级,单位(性质)分类为财政补助事业单位,预算级次为二级, 是依法设置的、依据国家法律、法规开展具有第三方公正性的监督检验机构。内设检验一室、检验二室、检验三室、检验四室、综合业务室、办公室。现隶属于北京市朝阳区市场监督管理局。
北京市朝阳区特种设备检测所在核准范围内对本行政区域内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内机动车辆等特种设备开展定期检验和监督检验，承担特种设备监督管理中的技术性工作及完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区特种设备检测所部门行政编制0人，实际0人；事业编制87人，实际80人；聘用人员0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、全力做好检验检测工作。按照上级要求，合理安排好日常检验工作，力争高标准、高质量完成全年42190台/套特种设备检验检测工作，包含锅炉检验1500台/套，压力容器检验1300台/套，电梯检验39000台，起重机械检验200台，场内机动车辆检验190台等。
2、科所联动，共保特种设备安全。北京市朝阳区特种设备检测所为特种设备安全监察提供技术支撑，对涉及设备安全的技术问题及时处理。参与接诉即办现场核查工作，为百姓答疑解惑，查找风险隐患。
3、主动作为，完成上级交办的重大活动特种设备安全保障等工作任务。
二、收入预算说明
2025年收入预算3152.138693万元，比2024年2929.361418万元增加222.777275万元，增长7.60%。增加主要原因为由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。其中：本年财政拨款收入3152.138693万元,比2024年2929.361418万元增加222.777275万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2987.268693万元，占总支出预算94.77%，比2024年2743.871418万元增加243.397275万元，增长8.87%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算164.870000万元，比2024年185.490000万元减少20.620000万元，下降11.12%，下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区特种设备检测所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算7.217645万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.379665万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.586445万元，比2024年预算数0.617310万元减少0.030865万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.631200万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数6.631200万元。比2024年预算数6.980000万元减少0.348800万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区特种设备检测所政府采购预算总额58.411020万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算58.411020万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区特种设备检测所政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车24辆，260.282017万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区特种设备检测所填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)